差旅費報銷單屬于什么憑證？費用報銷單和差旅費報銷單有什么區(qū)別？

差旅費怎么報銷？很多公司都會面臨差旅費報銷的問題，經(jīng)常出差的員工對于差旅費的報銷有時候也會遇到很多的麻煩。差旅費報銷單屬于什么憑證？費用報銷單和差旅費報銷單有什么區(qū)別？差旅費報銷要注意哪些事項？

差旅費報銷單屬于什么憑證？

差旅費報銷單不是外來的原始憑證。是自制的原始憑證。另一個差旅費報銷單是匯總憑證。差旅費報銷單是自己單位填寫的，具體填寫了路線，車票價格，經(jīng)辦人。所以是自制原始憑證。

差旅費報銷企業(yè)注意事項?

1)根據(jù)企業(yè)的實際情況，制定差旅費報銷管理制度，可以參考財行（2013）531號中的《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》來制定。出差乘坐交通工具、住宿標準等，不得高于公司規(guī)定標準。

2)審核差旅出行的安排，填寫出差申請，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后方可出差，并可預借差旅費。

3)住宿費應實行憑發(fā)票限額報銷的方法，并按照實際出差住宿天數(shù)計算報銷。

4)交通費憑發(fā)票限額報銷，并且發(fā)票內(nèi)容和出差內(nèi)容相一致，如：時間、地點等。

5)差旅費報銷時效僅限于出差人員回公司后規(guī)定的期限內(nèi)進行報銷，出差補助直接寫在差旅費報銷單上，按出差天數(shù)*補助標準填寫。

差旅費報銷單和費用報銷單有什么區(qū)別

費用報銷單跟差旅費報銷單分別是什么情況下用的？

除出差的費用外的一些費用用費用報銷單，比如郵遞費、購買辦公用品、業(yè)務(wù)招待費、市內(nèi)交通費、可以報銷的零星現(xiàn)金支出等等。

出差的話要用差旅費報銷單，因為出差要審批，要計算行程，有的單位有交通補貼和伙食補貼等等，所以不能用費用報銷單。